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萬博體育客戶網址縣移民開發局 2018年部門決算說明

文件名稱: 萬博體育客戶網址縣移民開發局 2018年部門決算說明
索引號: /2019-0000 公開目錄: 部門財政預決算
公開責任部門: 財政局 公開形式: 主動公開
發布文號: 成文日期:
有效性: 未知 公開日期: 2019-08-29 16:19

萬博體育客戶網址縣移民開發局

2018年部門決算說明

 

一、主要職責

貫徹國家和省、市、縣關于水庫(水電站)移民后期扶持和移民安置工作的政策規定。負責全縣水庫(水電站)移民后期扶持工作。會同有關部門研究編制移民后期扶持的總體規劃,擬定切合我縣實際的移民后期扶持工作方案,編報移民后期扶持工作年度計劃并組織實施。根據水庫(水電站)建設需要,負責做好移民搬遷、安置工作。負責全縣水庫移民后期扶持資金的計劃使用和監督管理工作;協助審計和紀檢監察部門查處有關移民工作中的違規違紀行為。會同有關部門協調解決安康水庫萬博體育客戶網址段遺留的突出問題。承辦縣政府交辦的其它工作

二、2018年度部門工作完成情況

(一)經濟指標完成情況:全年爭取項目到位資金2000萬元,超任務1000萬元,完成任務的200%。實施了4大類82個項目,完成固定資產投資6100萬元,超任務100萬元,完成任務的101.6%。招商引資到位資金5100萬元,完成任務的100%。新策劃儲備招商項目2個,完成任務的100%。年度一般公共預算支出100%,完成任務的110%。    
        (二)水庫移民后期扶持項目建設全面完成。全年完成硬化道路23.219公里,超任務3.219公里,完成任務的116%。新修及拓寬改造道路23.9公里,超任務17.9公里,完成任務的398%。新修復堰塘2口,超任務1口,完成任務200%。襯砌渠道308.4米,超任務8.4米,完成任務的102.8%。新修河提219米,超任務19米,完成任務的109%。人飲2處,超任務1處,完成任務200%。另完成新建村文化活動廣場項目1個,村級文化活動廣場配套項目2個,村級路燈項目1個,庫區村級電子商務服務站一個,水源地搬遷恢復綠化項目1個。在庫區新建茶園360畝,超任務110畝,完成任務的144%。管護茶園760畝,超任務160畝,完成任務的126%。新建李園150畝,超任務50畝,完成任務的150%。另扶持發展蓮藕260畝,油用牡丹50畝,金絲皇菊100畝,黃花100畝,魔芋150畝,天麻3000窩。

(三)項目管理更加規范。全年規劃實施4大類資金項目82個。項目竣工率、報賬率、建檔率,分別達到90%、80%、100%,項目及資金管理進一步規范,所有項目、資金管理完全按照縣政府有關管理規定執行,無違規違紀問題發生,項目資金安全運行。全年通過季核季發共核減直補人口36人,按季發放直補移民2655人,直補資金159.3萬元,兌現率100%。

(四)水庫移民避險解困搬遷安置工作任務全面完成。2018年市局下達我局避險解困搬遷安置移民17戶56人,實際已完成17戶56人,完成率100%。

(五)2018年創市級農業園區1個,縣級農業園區1個。扶持鞏固提升市級農業園區5個,超任務2個,完成任務的250%。縣級農業園區11個,超任務1個,完成任務的110%。全面推進移民政策助力精準扶貧產業園區+貧困戶+移民戶“一扶三帶”法,帶動貧困戶、移民戶597戶脫貧增收,超任務197戶,完成任務的149.2%。戶均增收在5000元以上。

(六)各項移民民生補助項目工作順利推進。2018年我局繼續全面落實省辦《關于貧困水庫移民精準扶持八項措施的通知》精神,落實移民家庭大學生扶助27人,補助資金6.8萬元。移民技能自主培訓補助28人,補助資金11.4164萬元。移民貧困合療繳費補貼28人,補助資金1.375萬元。做到了應補盡補。

(七)積極指導協助做好洞河水庫移民搬遷安置驗收工作。積極與洞河辦及縣分管領導做好銜接指導和匯報工作、主動聯系省市有關單位和領導多次進行匯報,已完成了移民大綱的修改工作,并配合做好了蓄水前的移民搬遷安置驗收準備工作。

(八)脫貧攻堅成績斐然。經脫貧攻堅數據清洗后,我縣有23個貧困移民村(其中:重點貧困移民村6個),2018年初我縣還有建檔立卡貧困移民有124戶313人。全年我們共爭取安排了4大類82個水庫移民各類后扶項目,總投資1832.92萬元,用于在42個移民村的基礎設施、產業發展、社會事業、技能培訓等建設上。其中在生產開發上投入資金244萬元扶持市級園區5個、縣級園區11個,大力推進移民政策助力精準扶貧產業園區+貧困戶+移民戶“一扶三帶”法,帶動貧困戶、移民戶597戶,戶均增收在5000元以上,全年完成移民脫貧31戶85人,為全縣的扶貧攻堅工作發揮著重要作用。今年縣政府安排移民局幫扶漩渦鎮龍泉村脫貧攻堅,年初該村有貧困戶84戶 217人,縣移民局全體8名干部每人包聯四戶貧困戶,共包聯32戶,在本單位人員嚴重不足的情況下派駐一名工作隊長和一名工作隊員。全力做好脫貧攻堅工作,想方設法協調安排項目8個,總投資資金70.65萬元(便民橋一個20萬元,愛心超市一個1萬元,產業收益性資金35.5萬元,化肥5噸1.25萬元,安置點愛心捐贈0.9萬元,茶葉建園5萬元,文化補助項目一個5萬元,辦公項目一個2萬元、辦公桌椅5套、會議桌20張、電腦一臺)。呼吁爭取實施項目4個,總資金投入330萬元(村支部活動室60萬元,通組水泥路3公里240萬元,道路拓寬改造工程1公里10萬元,通村路油返砂工程20萬元),通過實施,使該村基礎設施、產業發展和社會事業得到很大改觀,為該村實現脫貧奠定了堅實基礎。2018年順利退出貧困戶 26戶82人。

(九)鞏固義務教育均衡縣發展工作成效突出。今年,我局創建省級教育強縣幫扶漩渦小學,根據學校實際情況制定可行的幫扶方案,定期組織我局志愿服務隊到所聯校進行義務輔導和協調解決問題,先后共投入資金14萬元,給他們采購教學電子白板2臺,課桌椅300套,校服400套,得到了教育部門和學校師生的高度認可和好評,為創建省級教育強縣添磚加瓦。

三、部門決算單位構成

納入本部門万博体育客户网址2018年部門決算編制范圍的單位共有1個,包括:

序號

單位名稱

1

萬博體育客戶網址縣移民開發局本級

四、基本情況

移民開發局是參照公務員管理的事業單位,是縣政府直屬機構。內設股室2個(即:行政股,業務股),截止2018年底在職人員8人,退休人員6人,遺屬2人。退休人員已移交養老機構。 

五、万博体育客户网址單位決算收支情況說明

(一)万博体育客户网址2018年度收入支出總體情況說明

万博体育客户网址 1、本年度收入支出總體情況

2018年度收入總計2096.57萬元,其中一般財政撥款收入為174.23元,政府性基金收入1892.22萬元,年初結轉結余為30.12萬元。較2017年度收入總計1195.58萬元,增加43%;較2017年度一般財政撥款收入236.89萬元,減少37.5%;較2017年年初結余21.47萬元,增加28.7 %

2018年度支出總計2096.57萬元,其中一般財政撥款支出123.78萬元,社會保障和就業(水庫移民后期扶持基金)支出1847.57萬元,農林水支出100.00萬元,年末結轉結余25.22萬元。較2017年度支出總計1195.58萬元增加了43%,較2017年一般財政撥款支出236.89萬元減少37.5%;較2017年度年末結余24.8萬元增加1.67%。

一般公共預算收支減少主要原因是:2018年上級減少了省級財政專項補助資金。

2、本年度收入構成情況

万博体育客户网址 2018年度收入總計2096.57萬元,其中一般財政撥款收入為174.23萬元,政府性基金預算撥款1892.22萬元,年初結轉結余為30.12萬元

3、本年支出構成情況

万博体育客户网址 2018年度支出總計2096.57萬元,其中一般財政撥款支出174.23萬元,社會保障和就業(水庫移民后期扶持基金)支出1847.57萬元,農林水支出100.00萬元,年末結轉結余25.22萬元。

1)2018年度基本支出總計174.23萬元,主要是為了保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出89.65萬元,商品和服務支出29.71元,對個人和家庭的補助支出17.94萬元。其他資本性支出1.83萬元

2)2018年度社會保障和就業支出總計1847.57萬元,主要是大中型水庫移民庫區及接安區基礎設施、產業建設、民生工程、技能培訓等支出。

3)農林水支出100.00萬元,主要用于庫區基礎設施及產業發展支出。

年末結轉和結余万博体育客户网址25.22萬元,其中:項目結余6.91萬元。專項工作經費結余18.31萬元。

二)万博体育客户网址2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2018年一般公共預算財政撥款收入總計174.23萬元,年初結轉結余30.12萬元。較2017年度一般公共預算財政撥款收入236.89萬元,減少37.5%;較2017年年初結余21.47萬元,增加50.26%。

2018年度一般公共預算財政撥款支出139.13萬元,年末財政撥款結轉結余25.22萬元。較2017年度一般公共預算財政撥款支出219.01萬元減少36%,較2017年度財政撥款結轉和結余24.8萬元減少1.6%。

增減變化主要原因:一是收入和支出方面增加是因為2018年的向省市爭取項目資金的力度較大,

万博体育客户网址  2、一般公共預算財政撥款支出情況

一般公共預算財政撥款支出139.13萬元,按政府功能分類科目說明支出具體內容如下:

一般公共服務支出139.13萬元,其中:人員經費107.59萬元,行政運轉經費31.54萬元。

3、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

一般公共預算撥款基本支出合計139.13萬元,其中人員經費107.59萬元,公用經費31.54萬元。

人員經費107.59萬元,包括工資福利支出89.65萬元,為財政統發在職人員基本工資31.36萬元、津貼補貼22.8萬元、獎金13.03萬元、其他社會保障繳費17.09萬元、其他工資福利支出5.37萬元;對個人和家庭的補助支出17.94萬元。

公用經費支出万博体育客户网址31.54萬元,主要是商品和服務支出,我為局機關維持正常運轉所需的日常公用支出,包括辦公費2.98萬元,手續費0.04萬元,水費0.15萬元,電費0.77萬元,郵電費0.51萬元,物業管理費0.15萬元,差旅費0.7萬元,維修費5.02萬元,培訓費1.17萬元,公務接待費1.11萬元,勞務費6.31萬元,委托業務費4.9萬元,其他交通費用4.85萬元,其他商品和服務支出1.05萬元。辦公設備購置支出1.83萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

万博体育客户网址1)、政府性基金收入情況

2018年政府性基金收入1892.22萬元,其中:移民補助597.22萬元,基礎設施建設和經濟發展項目資金1295.00萬元

1)、政府性基金支出情況

2018年政府性基金支出1892.22萬元,其中:移民補助支出597.22萬元,基礎設施建設和經濟發展項目支出1295.00萬元

万博体育客户网址 5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

 本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”支出總計1.11萬元(其中因公出國(境)費用支出為0,公務接待費支出1.11萬元,較2017年度1.07萬元增加0.04萬元,增加3.6%,增加的原因:公務接待比上年有所增加,是省市局檢查工作次數增加。

万博体育客户网址 (1)公務用車購置及運行維護費支出情況

本部門万博体育客户网址2018年無公務用車購置及運行維護費支出。

(2)、公務接待費支出情況

全年公務接待費支出1.11萬元,較2017年度1.07萬元增加3.6%。增加原因:2018年全年接待省市來人檢查工作次數有所增加。  

万博体育客户网址  2、培訓費支出決算情況說明

全年培訓費支出1.17萬元,較2017年度0.11萬元,增加了99%。增加原因:本年度加大了培訓學習力度,相應費用有所增加。

3、會議費支出決算情況說明:

万博体育客户网址 全年無會議費支出。

六、万博体育客户网址2017年度部門績效管理情況說明

按照預算績效管理要求, 2018年本部門對大中型水庫移民后期扶持工作開展了績效評價,涉及水庫移民項目資金1892.22萬元。通過后期扶持,加強了庫區基礎設施建設,改善了移民生產生活條件。2018年度已實施的43個移民后期扶持項目中,涉及農村水利、生產道路等。通過項目的實施恢復了部分灌溉功能,增加了有效灌溉面積,改善了部分移民飲水難問題,解決了移民交通出行條件,拓展了農產品流通范圍,促進了移民群眾擴大生產、發展多元經濟的積極性,夯實了庫區和移民安置區經濟發展和移民群眾增產增收的基礎。

万博体育客户网址 七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,我局機關運行經費支出139.13萬元,其中人員經費107.59萬元,公用經費支出29.71萬元,其他資本性支出1.83萬元。較2017年99.01萬元增加40.12萬元38.1%。增加原因是人員正常增資和退休人員死亡撫恤金支出增加。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額1.83萬元,其中貨物1.83萬元

(三)國有資產占用及購置情況說明

截止万博体育客户网址2018年末,本部門無公務車輛

八、專業名詞解釋

万博体育客户网址 1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定業務工作任務或移民事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

万博体育客户网址 4、機關運行經費:指參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

万博体育客户网址 6、大中型水庫移民后期扶持基金專項:反映的是移民部門大中型水庫庫區及接安區基礎設施、產業發展,民生工程等支出

万博体育客户网址 7、基礎設施建設和經濟發展專項:反映移民部門部門安康水庫庫區基礎建設專項業務方面的支出。

    

    移民局2018年部門決算公開表.xls