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萬博體育客戶網址縣住建局 2018年部門決算說明

文件名稱: 萬博體育客戶網址縣住建局 2018年部門決算說明
索引號: /2019-0000 公開目錄: 部門財政預決算
公開責任部門: 財政局 公開形式: 主動公開
發布文號: 成文日期:
有效性: 未知 公開日期: 2019-08-29 11:42

萬博體育客戶網址縣住建局

2018年部門決算說明

 

一、部門主要職責

負責全縣城鄉規劃、住房和建筑業管理工作;擬定全縣保障性住房的相關政策、發展規劃和年度計劃并組織實施;負責縣城總體規劃、縣域城鎮體系規劃的編制、報批、城鄉規劃監督實施;負責全縣住房制度改革工作;負責房地產的行業管理和房地產市場監督管理、監督管理建筑市場和房屋建設工程、市政工程建設的招投標、建筑施工安全生產和工程質量;負責發展新型墻體材料與推廣節能建筑及建設工程中節能建筑的認定管理;負責城市市政公用設施建設及維護、城市地下空間開發利用的規劃審批和房地產市場管理、物業管理。負責縣城規劃區違章建房查處工作;負責全縣燃氣資質及安全管理;負責縣城區市容環衛設施、市容市貌、環境衛生、門頭牌匾、戶外廣告、廣場、人工湖、龍崗園林管理工作;負責縣城垃圾處理廠運行管理。歸口管理全縣防震減災工作,指導全縣地震工作,負責震情跟蹤、震害防御、地震應急、防震減災科普宣傳。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年以來,我局深入學習貫徹黨的十九大精神,堅持以習總書記新時代中國特色社會主義思想為指導,以脫貧攻堅總攬住建工作全局,狠抓實事和重點項目推進,不斷優化營商環境,深入開展鐵腕治霾,市政建設、城鄉規劃、質量安全、城市管理、房地產市場管理均取得佳績,較好地完成了年初確定的目標任務。

(一)聚焦危房改造、貧困村基礎設施建設、建筑業助推脫貧攻堅,脫貧攻堅工作取得新成效。1、完成了全縣4267戶建檔立卡貧困戶危房改造和4435戶退出戶住房安全認定,4267戶危改戶已全部入住,啟動了933戶非貧困戶危房改造,危房改造總量全市第一、全省第二。2、36個貧困村實施了基礎設施建設,建成公廁10座,安裝路燈1299盞,配置垃圾車4輛、垃圾箱235個,極大改善了貧困村人居環境。3、開展了建筑業助推脫貧攻堅工作,發動建筑業、房地產企業累計為幫扶的梓中村及漩渦、漢陽深度貧困村解決產業發展資金62.5萬元,建筑企業使用貧困勞動力785人,開展技能培訓510余人次,會同職教中心、教體局開展電工、焊工培訓班1期,培訓學員74人。4、向掛聯的梓中村、趙家河村以及大漲河村派出第一書記万博体育客户网址3名,駐村專職干部1名,嚴格執行AB制度,利用端午節和中秋節向貧困戶發放慰問物資價值2萬元,籌資1萬元在趙家河村、梓中村開辦了愛心超市,梓中村發展烤煙230畝、花椒400畝、拐棗200畝,計劃發展黑黃豆500畝,趙家河村發展脆李1700畝,發展養殖戶17戶,全年預計有27戶脫貧戶將順利脫貧。

(二)搶抓機遇,攻堅克難,實事工程、重點項目進展順利。1、搶抓國家棚改三年攻堅機遇,積極上報了城西太平、李家臺、城東解放、花扒一期、城南雙星一期、老城二期6個棚戶區改造項目及6個公共停車場和基礎設施配套項目,總建筑面積達124.19萬平方米,停車位1708個,總投資達25.87億元。2、積極爭取世行貸款0.9億元,實施了花月路、吉慶路、迎賓公園建設,目前施工隊已進場施工,南渠路中堰二標段、花扒段均已完工,316國道供水工程完成工程量80%,。3、投資185萬元完成了北城街20余棟高層樓體亮化,投資250萬元完成了軍民路人行道及綠化鋪裝,投資450萬元實施了富強街打通及雨污分流和路面硬化,投資419萬元實施了龍崗觀景平臺和龍崗公園東入口公廁建設,投資200萬元開工建設了太平村四組安置小區路,投資150萬元啟動實施了馬道巷、南街、廣場周邊人行道地面磚改造,投資570萬元完成了進站路立交橋建設,總投資8300萬元的花扒路、創業路已完成初步設計。4、是陜南美食一條街、鳳凰國際三期商業步行街、文景盛世商業綜合體已建成投用,為產城融合發展奠定了堅實基礎。5、氣化萬博體育客戶網址持續推進,天然氣門站、加氣站全面建成,完成了鳳凰未來城、東尚未來城、興苑小區1280余戶入戶安裝,氣化率達到78.8%。LNG應急儲氣站完成征地,進場道路開工建設。

(三)大力簡化施工許可辦理,營商環境得到明顯改善,主要經濟指標完成良好。成立了住建局優化營商環境工作領導小組及其辦公室,制定了《萬博體育客戶網址縣簡化施工許可證辦理程序行動方案》、《萬博體育客戶網址縣優化施工許可三年行動計劃(万博体育客户网址2018-2020》、《萬博體育客戶網址縣簡化施工許可證辦理程序措施》,建立了容缺受理機制,取消了有關備案事項,將一部分互為前置審批的事項改為并行辦理,大力壓縮辦理時間,積極推行聯合審圖、行繳費承諾制和審批信息共享機制,施工許可辦理大大提速。

(四)從建筑工地、城市街道揚、垃圾處理廠建設管理等方面,加強揚塵治理,扎實推進万博体育客户网址“鐵腕治霾”,為全縣大氣質量改善作出了積極貢獻。

(五)總規修編穩步推進,規劃管理進一步加強。完成了總規修編評估并經市政府批準,城區現狀圖測量工作已完成,火車站改造及周邊區域修建性詳細規劃已完成基本設計成果,人居環境改善、雙河口旅游總規、中水再利用及管網專項規劃、龍嶺村部周邊區域規劃和麒麟村美麗鄉村規劃待縣規委會審定,農村村民建房規劃圖集已完成全部設計成果,正在采購印刷,積極配合經開區、澗池鎮和蒲溪鎮完成了集鎮總規修編初步設計方案,支持城關鎮、雙乳鎮組織編制趙家河、新塘村美麗鄉村規劃,加大陽安復線和平澗一級路重點項目支持力度,組織編制了太平村六組、中堰村七組村民安置規劃。

(六)切實加強安全生產和房地產市場管理,安全生產監管水平和房地產市場秩序得到有力提升。堅持以安全生產攻堅行動為抓手,深入開展了安全生產專項治理、安全生產月、安全生產標準化考評和風險分級管理與隱患治理雙重預防機制建設,進一步了落實建設單位首要責任和施工、監理、設計、地勘單位主體責任。將商品房公共部分維修資金進行軟件系統管理,建立了房地產、物業、測繪、評估、房屋中介企業誠信平臺。

(七)以推進城市管理領域政府購買服務為抓手,深入推進城市管理執法改革。1、3月1日起,將清掃保潔、垃圾清運、人工湖管理全面推向市場,成為全市環衛體制改革“吃螃蟹者”,通過近大半年來的運轉來看,初步達到了改革的目標。2、6月15日,城市管理執法局、城市創建辦公室正式掛牌,城市管理體制、職能進一步理順,機構得到進一步加強。

(八)堅持人防工作新常態,人民防空工作縱深推進。開展了2018年防空警報試鳴,進一步提高了全縣人民的人防意識。嚴格堅持人防前置審查程序,審查建設項目9個46.78萬平方米,審建防空地下室面積2.38萬平方米,開工人防工程4處1.0006萬平方米,在建人防工程達到了6處總面積1.5034萬平方米,收繳人防易地建設費295.54萬元,開工人防工程面積、收取易地建設費分別比2017年增長了199%、312%。

(九)圍繞從嚴治黨的目標,全面加強黨建組織、黨風廉政建設、精神文明建設和平安建設。

三、部門算單位構成

從決算單位構成看,住建局的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有万博体育客户网址7個全額預算事業單位和1個全額預算企業化管理單位,包括:

序號

單位名稱

1

萬博體育客戶網址縣城市管理綜合執法大隊(環衛處)

2

萬博體育客戶網址縣城鄉建設規劃辦公室(城建檔案室)

3

萬博體育客戶網址縣建設工程質量安全監督站

4

萬博體育客戶網址縣園林規劃所

5

萬博體育客戶網址縣房產管理所(保障辦)

6

萬博體育客戶網址縣城鎮污水垃圾處理管理辦公室

7

萬博體育客戶網址縣地震局

8

萬博體育客戶網址縣垃圾處理廠

四、部門人員情況說明

截止2018年底,我局人員編制78人,其中行政編制12人,事業編制65人;實有人員85人,其中行政在職人員13人,事業在職人員72人,垃圾處理場聘用20人,遺屬補助3人,退休人員已移交養老機構。

、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化原因。本年度收入收入總計15161.92萬元同比2017年增長6.9%,主要是人員經費和專項資金增加。支出總計13948.87萬元同比2017基本持平。

2、本年度收入構成情況。本年收入總計15161.92萬元。其中:財政撥款收入14804.78萬元(包含一般公共預算財政撥款10124.78萬元,政府性基金撥款4680萬元)其他收入357.14萬元。

3、本年支出構成情況。本年支出總計13948.87萬元。其中:基本支出1653.25萬元,項目支出12295.62萬元。

万博体育客户网址 (二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

万博体育客户网址 1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。本年財政撥款收入總計14804.78萬元,同比2017年增長5.9%。本年財政撥款支出總計13756.74萬元,同比2017年增長2.7%。收支增長的主要原因是人員經費和專項資金增加。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按政府功能分類科目)本年一般公共預算財政撥款支出總計9076.74萬元。其中節能環保支出246.36萬元,城鄉社區支出2768.71萬元,農林水支出167.23萬元,住房保障支出5894.44萬元。

万博体育客户网址 3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。本年度一般公共預算財政撥款基本支出1653.25萬元。其中人員經費支出931.77萬元,公用經費支出721.48萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明。本年度政府性基金收入4680萬元。支出4680萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出11.69萬元,同比2017年下降10.15%。其中:公務接待費支出2.76萬元,同比2017年增長10.4%。主要是省市各項檢查接待次數增多。公務用車運行維護費支出8.93,同比2017年下降15.03%。主要原因加強公車管理。因公出國境費未發生。

2、培訓費支出決算情況說明。2018年一般公共預算財政撥款安排的培訓費支出10.11萬元,同比2017年增長125.67%,主要原因是組織各鎮危房改造業務培訓以及組織全體黨員到梁家河進行黨員教育學習。

3、會議費支出決算情況說明。2018年一般公共預算財政撥款安排的會議費支出1.07萬元,同比2017年增長114%,主要原因是增加危房改造相關會議。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款23萬元。主要用于城鄉規劃管理,保障性住房建設,房產管理等。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年本部門機關運行經費支出821.48萬元。

万博体育客户网址 (二)政府采購支出情況。

万博体育客户网址 2018年本部門政府采購支出總額共135.43萬元,其中政府采購貨物類支出56.61萬元、政府采購服務類支出69.53萬元、政府采購工程類支出9.29萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛27輛,其中市政管理用車1輛,城管執法用車4輛,環衛作業車輛22輛;單價50萬元以上的設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置灑水車2輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

万博体育客户网址 2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

万博体育客户网址 3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

万博体育客户网址 4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

住建局2018年部門決算公開表.xls


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