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萬博體育客戶網址縣人民政府辦公室2018年部門決算說明

文件名稱: 萬博體育客戶網址縣人民政府辦公室2018年部門決算說明
索引號: /2019-0000 公開目錄: 部門財政預決算
公開責任部門: 財政局 公開形式: 主動公開
發布文號: 成文日期:
有效性: 未知 公開日期: 2019-08-29 17:50

  一、部門主要職責

  (一)協助縣政府領導同志處理縣政府日常工作;

  (二)負責縣政府會議的準備工作,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項;負責縣政府、縣政府辦公室的日常文書處理和日常事務工作;

万博体育客户网址   (三)圍繞縣政府總體工作部署,收集信息,反映動態,根據縣政府領導同志的批(指)示,組織專題調查研究,及時反映情況提出建議;研究縣政府各工作部門和各鎮請示縣政府的事項,提出辦理意見后,報縣政府領導同志審批;

万博体育客户网址   (四)督促檢查縣政府各部門和各鎮政府對縣政府決定事項及縣政府領導同志有關指示的貫徹落實;

万博体育客户网址   (五)負責縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督查落實縣政府及有關領導同志指示;協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的處置工作;

  (六)協助縣政府領導同志處理信訪工作,督辦縣政府領導同志批示處理的信訪問題,督促、檢查和指導全縣信訪工作;

  (七)負責推進全縣法治政府建設和依法行政工作;

  (八)負責省、市、縣人大代表和政協委員有關縣政府系統的建議與提案辦理的督促檢查工作;

  (九)負責縣政府、縣政府辦公室的政務公開工作,指導監督全縣政務和信息公開工作,負責縣政府門戶網站建設管理工作;

万博体育客户网址   (十)負責縣政府領導同志出席的重要活動的組織、協調和安排工作;

  (十一)負責協助縣政府領導同志辦理外事僑務工作;

  (十二)負責無線電管理工作;

万博体育客户网址   (十三)承辦縣政府領導同志交辦的其他事項。

  二、2018年度部門工作任務

  (一)年度目標任務完成情況

万博体育客户网址   1、重點及職能全面履行。⑴招商引資成效顯著;⑵“三大職能”發揮有力;⑶法制建設深入推進;⑷政務工作持續用力;⑸督查職能充分發揮;⑹應急外僑工作不斷加強;⑺信訪維穩有力有效;⑻金融秩序有力維護;⑼統籌推進深化改革、優化營商環境等工作。

万博体育客户网址   2、中心工作扎實推進。

万博体育客户网址   ⑴脫貧幫扶高效推進;⑵義務教育均衡發展鞏固提升;⑶“雙創”工作成效顯著;⑷綜治信訪工作深入開展。

  3、班子建設成效顯著。

万博体育客户网址   ⑴領導班子和干部隊伍建設持續加強;⑵黨風廉政和干部作風建設不斷深入;⑶機關黨組織建設優化提升;⑷思想政治建設和意識形態工作常抓不懈;⑸法治建設全面推進。

  (二)亮點工作

  1、圍繞“站位準”,突出“三準”強根本。

  一是定準位;二是選準人;三是做準事。

  2、圍繞“運轉暢”,抓牢“三基”提質效。

万博体育客户网址   一是確保基本運轉;二是做好基礎工作;三是抓準基點關鍵。

万博体育客户网址   3、圍繞“干勁足”,做實“四五”促發展。

  一是用“五超精神”引領團隊建設;二是用“五變思維”提升工作效率;三是用“五大格局”統攬全局工作。四是用“五項創建”開拓工作新局面。

  三、部門決算單位構成

  本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算,下屬事業單位經費未獨立核算。

序號

單位名稱

擬變動情況

1

萬博體育客戶網址縣人民政府辦公室(機關)

無變動

  四、部門人員情況說明

  截止2018年底,縣政府辦編制數60名(縣級領導6名單列),其中行政編制32人(含機關工勤人員7人)、事業編制28人(含干部招待所6名);實有人員48人,其中行政27人(含機關工勤7人、縣級領導5人),事業21人(含干部招待所5人)。單位管理的離休人員2人,退休人員15人(退休人員已移交至養老機構),遺屬補助人員5人。掛職領導6人,借調人員8人,購買社會服務人員16人(其中縣委機關、政府機關、行政審批局門房保安人員10人、保潔人員2人,管理崗位4人)。

  五、部門決算收支情況說明

  (一)2018年度收入支出總體情況說明

万博体育客户网址   1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

  2018年收入情況:2018年度全年收入1494.1萬元,其中上年結轉234.6萬元,年終結轉167.74萬元,2018年收入較上年增加330.4萬元,主要原因為:①人員工資津貼增加33.81萬元,②養老保險職業年金增加40.98萬元,③辦公設備購置增加115.62萬元,④專用設備購置增加22.53萬元,⑤基礎設施建設增加66.86萬元,⑥獎金增加12萬元,⑦差旅費增加29萬元,⑧培訓費增加5萬元,⑨離休干部醫療費增加4.6萬元。

万博体育客户网址   2、本年度收入構成情況。(可采用圖表進行輔助說明)

  全年收入1494.1萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1376.52萬元,其他收入117.58萬元。

万博体育客户网址   3、本年支出構成情況(可采用圖表進行輔助說明)

  全年支出1560.97萬元,其中基本支出:1217.49萬元,項目支出:343.48萬元。

  (二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

  1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

万博体育客户网址   2018年度財政撥款收入1376.52元,較上年增加232.26萬元。主要原因為:①人員工資津貼增加33.81萬元,②養老保險職業年金增加40.98萬元,③辦公設備111.47萬元,④獎金增加12萬元,⑤差旅費增加29萬元,⑥培訓費增加5萬元。

万博体育客户网址   2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按政府功能分類科目說明支出具體內容)

万博体育客户网址   一般公共預算財政撥款支出1443.38萬元,其中行政運行1028.42萬元,機關服務支出343.48萬元,其他辦公廳(室)及相關機構事務支出55.33萬元,死亡撫恤金16.15萬元。

  3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經費和公用經費分別進行說明)

万博体育客户网址   一般公共預算撥款基本支出1560.97元。其中一般公共預算財政撥款人員經費支出625.56萬元,公用經費支出935.41元。

  4、政府性基金財政撥款收支情況說明

万博体育客户网址   本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

  5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

  本部門無國有資本經營決算撥款收支。

  (三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

万博体育客户网址   1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出58.12萬元,其中:公務接待費7.67萬元、公務車輛運行維護費50.45萬元,比2017年減少26.55萬元,主要原因為:2017年增加一輛專用應急車和更新一輛一般公務用車,購車費44.96萬元, 2018年無公車購置費,因車輛增加2018年公務車輛運行維護費較上年增加15.51萬元。2018年我辦沒有因公出國(境)團組情況。2018年公務接待共74批次、410余人數、經費7.67萬元。

  2、2018年培訓費12.81萬元,較上年增加10.7萬元,主要原因為:2018年度外出考察學習培訓增加。

万博体育客户网址   3、2018年會議費支出2.95萬元,較上年減少24.9萬元,主要原因為:2018年度將全縣縣鎮視頻會議租賃費25萬元放入租賃費科目。

  六、2018年度部門績效管理情況說明

万博体育客户网址   2018年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款1376.52萬元。

  七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。

  2018年機關運行經費比2017年增加276.3萬元,主要為辦公設備購置費增加186.91萬元,專用設備購置費增加22.53萬元,基礎設施建設增加66.86萬元。

  (二)政府采購支出情況。

  示例:2018年本部門政府采購支出總額共350萬元,其中政府采購貨物類支出145萬元,政府采購服務類支出25萬元,政府采購工程類支出180萬元。

  (三)國有資產占用及購置情況說明

  截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛6輛;2018年當年為購置公務車輛。

  八、專業名詞解釋

  1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

万博体育客户网址   3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

万博体育客户网址   4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件: